目录

第一部分  昭通市昭阳区人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市昭阳区人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，昭通市昭阳区人民法院的司法职能主要有：

1.依法审判法律规定由基层人民法院管理辖的一审刑事、民事、行政等案件。

2.依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件。

3.依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。

4.依法行使司法执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件，提出司法建议。

5.对区法院法官和其他工作人员进行思想教育、培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理本院内设机构设置、编制工作，负责本院的监察工作。

6.通过审判案件宣传法制，教育公民忠于祖国、遵守宪法和法律、遵守社会公德。

7.办理区委、人大及上级法院交的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.审判管理工作情况。昭通市昭阳区人民法院党组十分重视审判管理工作，我们依托法院三级网络的建成，全面推行审判管理工作，将审判管理作为提升案件质量，促进司法公正的有力抓手，加强机构建设，完善管理制度，多措并举提升法院审判管理水平，向管理要质量、要效率、要公正。

2.刑事审判工作情况。昭通市昭阳区人民法院认真贯彻执行宽严相济刑事政策，坚持区别对待、宽严依法、宽严适度；依法严惩危害公共安全和人民群众生命财产安全的严重刑事犯罪；依法惩处贪污贿赂、渎职犯罪，促进反腐败斗争的深入开展；严格把握证据裁判原则，认真执行《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》，确保案件质量特别是死刑案件质量；积极参与社会管理综合治理，大力推进未成年人犯罪案件审判工作，加强刑事附带民事诉讼调解、刑事自诉案件和解以及刑事被害人救助工作，加强审判工作与社区矫正衔接，加大对非监禁人员的帮教力度，维护社会和谐稳定。

3.民商事审判工作情况。昭通市昭阳区人民法院认真妥善审理婚姻家庭、损害赔偿、房屋买卖、医疗纠纷、劳动争议、土地承包、消费者权益保护等与群众利益密切相关的民事案件，依法保护各方当事人特别是妇女、儿童、老年人、残疾人、农民工的合法权益；妥善审理公司股权转让、投资担保、借款合同、保险合同、采矿权、探矿权纠纷等商事案件，维护市场交易秩序；坚持“调解优先，调判结合”工作原则，既重视调解率，更重视当庭兑现率，减少进入执行程序的案件。

4.行政审判工作情况。昭通市昭阳区人民法院依法审理房屋拆迁、山林土地、行政处罚、工伤认定、房屋产权登记等引发的行政诉讼案件，促进依法行政，保护行政相对人的合法权益；加大案件的协调和解力度，推动行政机关负责人出庭应诉工作，积极推行行政审判白皮书制度，从司法审查的视角为行政机关依法行政建言献策。

5.执行工作情况。昭通市昭阳区人民法院认真加强对执行工作的监督、协调和管理力度，保证执行案件质量；加大执行案件的和解力度，提升执行效率和执行标的到位率，开展对困难群体的司法救助，“反规避执行”和“清理涉特殊主体执行”专项活动。

6.立案信访和审判监督工作情况。昭通市昭阳区人民法院认真重视诉讼服务大厅建设，完善诉讼服务制度, 推行诉讼引导、立案审查、咨询解答、诉前调解等“一站式”便民措施，提升服务能力。加大申请再审案件的审查力度，对于裁判正确的做好判后答疑工作，教育疏导当事人息诉服判；对于确有错误的裁判，启动再审程序，依法纠正。

7.加强队伍建设。昭通市昭阳区人民法院紧扣以党建带队建促审判的党建工作原则，牢牢把握司法能力建设、先进性建设和纯洁性建设这条主线加强队伍建设。深化对中国特色社会主义理论的学习，加强社会主义法治理念的教育，深入开展创先争优活动、社会主义核心价值观、政法干警核心价值观和“人民法官为人民”主题教育实践活动，牢记司法为民的根本宗旨，确保队伍正确的政治方向。积极实施人才兴院措施。强化对干警的在职培训；鼓励干警参加国家司法考试；面向社会招录专业人才。强化班子的理论学习，坚持民主集中制原则，落实“三重一大”决策制度，充分发挥集体领导的作用，努力做到科学决策、民主决策；抓班子的团结干事和表率作用，班子的凝聚力和领导能力不断增强。加强法院文化建设。抓党风廉政建设。按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，推进惩治和预防腐败体系建设，认真开展“作风纪律整顿月”活动，加强干警职业道德、纪律作风、廉洁执法教育，加强对领导干部、审判执行、人财物管理岗位和人员的监督，严格落实“五个严禁”规定和“四个一律”要求，加大对违法违纪人员的查处力度，确保队伍纯洁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市昭阳区人民法院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市昭阳区人民法院部门2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制122人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆(注：其中一辆车于2021年已做报废处理，但目前尚未批复)。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市昭阳区人民法院部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昭通市昭阳区人民法院部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市昭阳区人民法院部门2021年度收入合计4,566.28万元。其中：财政拨款收入4,400.57万元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入165.71万元，占总收入的3.63%。与上年对比减少了91.63万元，主要原因分析是 2020 年有上年结转收入，2021 年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昭通市昭阳区人民法院部门2021年度支出合计4,591.32万元。其中：基本支出2,628.98万元，占总支出的57.26%；项目支出1,962.34万元，占总支出的42.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了29.98万元。主要原因分析是 2021 年无上年结转资金支出，其他收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市昭阳区人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,628.98万元。与上年对比减少47.46万元，下降 1.77％，主要原因分析人员工资减少，公务接待减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389.59万元，占基本支出的90.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239.39万元，占基本支出的9.11%，人均支出2.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市昭阳区人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,962.34万元。与上年对比增加17.48万元，增加主要原因分析为:2021年拨付基建资金242万元。具体项目开支及开展工作情况主要包括：用于昭阳区人民法院审判法庭建设项目省级配套专项资金242万元，聘用制书记员补助经费226.8万元，服装经费11.28万元，司法业务经费75万元，办案业务及装备经费517.96万元，信息化建设项目40万元，执法办案业务及装备经费183.02万元，中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费315万元，中央和省级政法转移支付资金第一批业务装备经费109.9万元，中央和省级政法转移支付扫黑除恶经费云财政法88万元，第二批中央和省级政法转移支付办案业务及业务装备经费96万元，昭区财补助聘用制人员供养经费150万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市昭阳区人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,400.57万元，占本年支出合计的95.85%。与上年对比减少10.26万元，减少0.23%，主要原因分析是上下年变动不大，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出3,973.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。公共安全支出-法院-行政运行 2190.89 万元，主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费包括基本工资、津贴补贴等；公用经费包括水电费、办公费、福利费等。公共安全支出-法院-其他法院支出 1530.62 万元，主要用于审判执行工作所需的培训费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。公共安全支出-法院-案件审判支出10万元，主要用于审判执行工作所需的培训费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。公共安全支出-法院-“两庭建设”支出242万元，主要用于昭阳区人民法院审判大楼建设；

  2.社会保障和就业（类）支出177.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴纳法院干警的养老保险和职业年金；

  3.卫生健康（类）支总支出96.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于缴纳法院干警的医疗保险；

  4.住房保障（类）支出158.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳法院干警的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市昭阳区人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为49.17万元，完成预算的106.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为48.76万元，完成预算的157.29%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的2.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我院案件数逐年增加，我院车辆运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.33万元，下降34.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18.26万元，下降27.24%；公务接待费支出决减少7.07万元，下降94.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，从严安排资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.76万元，占99.15%；公务接待费支出0.42万元，占0.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.76万元。其中：

公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出36.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于审判、执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出 0.42 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次46人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于审判、执行工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市昭阳区人民法院部门2021年机关运行经费支出239.33万元，与上年对比减少47.08万元，主要原因分析是厉行勤俭节约，从严安排资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市昭阳区人民法院部门资产总额20444.22万元，其中，流动资产6536.61万元，固定资产1921.95万元，在建工程7,322.6万元，无形资产1.3万元，其他资产4661.76万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4421.5万元，其中固定资产增加123.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额234.01万元，其中：政府采购货物支出41.15万元；政府采购工程支出192.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额234.01元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表18）。

2021年度部门整体支出绩效自评情况表(公开10表)和2021年度部门整体支出绩效自评表(公开11表)由我单位所属预算部门昭通市中级人民法院统一公开，我单位为昭通市中级人民法院的下属二级预算单位，不需要单独公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政

治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

预算绩效管理：指以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，环环相扣，形成封闭运行的预算管理闭环。

附件：收入支出决算总表   项目支出绩效自评表